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安庆市农业委员会2017年部门决算情况

发布日期:2018-09-05 19:37:34 作者:sysadmin  来源:委财务科  阅读: 次 字体:[ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]
安庆市农业委员会2017年部门决算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018年9月
 
 
 
目 录
 
第一部分 安庆市农业委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
安庆市农业委员会2017年部门决算情况
 
 
第一部分    安庆市农业委员会概况
一、部门主要职责:
   (一)贯彻执行国家、省农业农村经济发展的法律法规、方针政策;组织全市农业农村经济政策调查研究;拟订农业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度发展计划,经批准后组织实施;参与涉农的财政、税收、价格、金融保险等政策拟订。
  (二)提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理;指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理;指导农业社会化服务体系和农村集体经济组织建设;指导扶持农民专业合作社和农产品行业协会等农村合作经济组织建设与发展。
  (三)指导主要农产品生产,组织落实促进主要农产品生产发展的政策措施;会同有关部门指导农业标准化、规模化生产;引导农业产业结构、农村经济结构的调整;提出农业农村经济发展的财政资金安排意见;按规定权限审核、核准农业固定资产投资项目;拟订农业开发规划,配合有关部门组织实施农业综合开发。
  (四)拟定农业产业化经营和促进农产品加工业发展规划及政策措施,经批准后组织实施;指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设;拟订大宗农产品市场体系建设规划,经批准后组织实施;提出大宗农产品市场流通的政策措施,培育、保护和发展农产品品牌;协调指导特色农产品开发;组织实施菜篮子工程。
  (五)拟订农业科技推广的规划、计划和政策措施;组织实施科教兴农战略,承担农科教统筹协调工作;管理推广农业科技成果;承担农业专业人才队伍和农村实用人才队伍建设有关工作;指导农业职业教育和农业职业技能开发工作;组织协调农业专业技术人员的继续教育和农民技术培训工作。
  (六)承担农产品质量安全监管的责任。参与拟订地方农业生产技术标准;指导农产品质量认证管理,监测并发布有关农产品质量安全信息;指导农业检验检测体系建设;管理农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行和农产品价格动态,开展相关农业统计工作;负责农业信息体系建设,指导农业信息服务工作。
  (七)组织协调农业生产资料市场体系建设;组织协调生产和进口种子、农药、兽药(鱼药)、饲料、饲料添加剂、肥料等农业投入品质量的监测和依法监管工作;承担农业防灾减灾工作,监测、发布农业灾情;组织救灾种子储备,提出农业生产救灾资金、劬资安排意见,做好紧急救灾和灾后农业生产恢复工作。
  (八)负责农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控,监测疫情并组织扑灭;协调农业生物物种资源和动植物新品种的保护管理工作;组织协调动植物的防疫、内检工作;负责兽医医政和渔政、渔港、渔船的监管工作。
  (九)承担全市农业对外合作交流和国外智力引进工作;参与农业对外贸易和援助工作;组织指导农业利用外资项目的实施,推动农业对外开放。
  (十)拟订并实施农业生态建设规划,组织指导农业面源污染治理,指导农业生态环境建设,促进生态农业和循环农业的发展;拟订耕地及基本农田质量保护与改良措施并指导实施,依法管理耕地质量;指导渔业水域的开发利用,组织保护水生野生动植物工作;指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农村节能减排工作,负责农业区划、农业区域开发治理实验区工作。
  (十一)承担农业农村经济的综合协调工作,指导新农村建设和现代农业发展,指导农业机械化发展和农机安全监理工作。
(十二)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看,安庆市农业委员会2017年度部门决算包括委本级决算和委属事业单位决算,与预算比较,无增减。
纳入安庆市农业委员会2016年度部门决算编制范围的单位共10个
序号
单位名称
1
市农业委员会本级
2
市农委渔业局(含市水产技术推广站)
3
市农村能源办公室
4
市种植业管理局
5
市畜牧兽医局
6
市家禽家畜检疫站
7
市农业机械管理局
8
市种子监督管理站
9
市农业科学研究所
10
市泊湖渔政监督管理站
 
 
 
 
 
 
 
 


第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
 
 
 
公开01表
部门:安庆市年农业委员会
 
 
金额单位:万元
收入
支出
项 目
决算数
项目
决算数
栏 次
 
 
 
一、财政拨款收入
6,033.01
一、一般公共服务支出
8.80
二、上级补助收入
0.00
二、外交支出
0.00
三、事业收入
122.34
三、国防支出
0.00
四、经营收入
48.84
四、公共安全支出
0.00
五、附属单位上缴收入
0.00
五、教育支出
0.00
六、其他收入
0.00
六、科学技术支出
15.01
 
22.12
七、文化体育与传媒支出
0.00
 
八、社会保障和就业支出
846.60
 
九、医疗卫生与计划生育支出
200.57
 
十、节能环保支出
0.00
 
十一、城乡社区支出
0.00
 
十二、农林水支出
4,984.57
 
十三、交通运输支出
0.00
 
十四、资源勘探信息等支出
0.00
 
十五、商业服务业等支出
0.00
 
十六、金融支出
0.00
 
十七、援助其他地区支出
0.00
 
十八、国土海洋气象等支出
0.00
 
十九、住房保障支出
170.76
 
二十、粮油物资储备支出
0.00
 
二十一、其他支出
0.00
 
二十二、债务还本支出
0.00
 
二十三、债务付息支出
0.00
本年收入合计
6,226.31
本年支出合计
6,226.31
 用事业基金弥补收支差额
0.00
结余分配
0.00
     年初结转和结余
50.01
     年末结转和结余
50.01
其中:项目结转和结余
0.00
其中:项目结转和结余
0.00
总计
6276.32 
总计
6276.32
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二、收入决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开02表
部门:安庆市农业委员会
 
 
 
 
 
 
金额单位:万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
6,226.31
6,033.01
122.34
48.84
0.00
0.00
22.12
201
一般公共服务支出
8.80
8.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20110
人力资源事务
1.80
1.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2011004
政府特殊津贴
1.80
1.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20132
组织事务
7.00
7.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013202
一般行政管理事务
7.00
7.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
206
科学技术支出
15.01
15.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20604
技术研究与开发
15.01
15.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2060403
产业技术研究与开发
15.01
15.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
846.60
846.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
777.91
777.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
459.77
459.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
33.09
33.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
285.05
285.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20808
抚恤
68.69
68.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080801
死亡抚恤
68.69
68.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
200.57
200.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21001
医疗卫生与计划生育管理事务
7.13
7.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100101
行政运行
7.13
7.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21010
食品和药品监督管理事务
35.00
35.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101016
食品安全事务
35.00
35.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗★
158.44
158.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗★
96.95
96.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗★
61.49
61.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
4,984.57
4,791.27
122.34
48.84
0.00
0.00
22.12
21301
农业
4,929.57
4,736.27
122.34
48.84
0.00
0.00
22.12
2130101
行政运行
1,119.28
1,110.13
0.00
0.00
0.00
0.00
9.14
2130102
一般行政管理事务
18.00
18.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130104
事业运行
2,115.62
1,931.47
122.34
48.84
0.00
0.00
12.98
2130106
科技转化与推广服务
475.20
475.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130108
病虫害控制
388.89
388.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130109
农产品质量安全
193.06
193.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130110
执法监管
45.96
45.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130112
农业行业业务管理
4.00
4.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130119
防灾救灾
10.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130124
农业组织化与产业化经营
27.90
27.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130125
农产品加工与促销
392.28
392.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130135
农业资源保护修复与利用
66.08
66.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130199
其他农业支出
73.30
73.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21305
扶贫
5.00
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130599
其他扶贫支出
5.00
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21399
其他农林水支出
50.00
50.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2139999
其他农林水支出
50.00
50.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
170.76
170.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
170.76
170.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
170.76
170.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三、支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开03表
部门:安庆市农业委员会
 
 
 
 
 
金额单位:万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
6,226.31
4,198.07
2,028.24
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
8.80
7.00
1.80
0.00
0.00
0.00
20110
人力资源事务
1.80
0.00
1.80
0.00
0.00
0.00
2011004
政府特殊津贴
1.80
0.00
1.80
0.00
0.00
0.00
20132
组织事务
7.00
7.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013202
一般行政管理事务
7.00
7.00
0.00
0.00
0.00
0.00
206
科学技术支出
15.01
0.00
15.01
0.00
0.00
0.00
20604
技术研究与开发
15.01
0.00
15.01
0.00
0.00
0.00
2060403
产业技术研究与开发
15.01
0.00
15.01
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
846.60
846.60
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
777.91
777.91
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
459.77
459.77
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
33.09
33.09
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
285.05
285.05
0.00
0.00
0.00
0.00
20808
抚恤
68.69
68.69
0.00
0.00
0.00
0.00
2080801
死亡抚恤
68.69
68.69
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
200.57
168.57
32.00
0.00
0.00
0.00
21001
医疗卫生与计划生育管理事务
7.13
7.13
0.00
0.00
0.00
0.00
2100101
行政运行
7.13
7.13
0.00
0.00
0.00
0.00
21010
食品和药品监督管理事务
35.00
3.00
32.00
0.00
0.00
0.00
2101016
食品安全事务
35.00
3.00
32.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗★
158.44
158.44
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗★
96.95
96.95
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗★
61.49
61.49
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
4,984.57
3,005.14
1,979.44
0.00
0.00
0.00
21301
农业
4,929.57
3,005.14
1,924.44
0.00
0.00
0.00
2130101
行政运行
1,119.28
1,096.28
23.00
0.00
0.00
0.00
2130102
一般行政管理事务
18.00
0.00
18.00
0.00
0.00
0.00
2130104
事业运行
2,115.62
1,908.86
206.76
0.00
0.00
0.00
2130106
科技转化与推广服务
475.20
0.00
475.20
0.00
0.00
0.00
2130108
病虫害控制
388.89
0.00
388.89
0.00
0.00
0.00
2130109
农产品质量安全
193.06
0.00
193.06
0.00
0.00
0.00
2130110
执法监管
45.96
0.00
45.96
0.00
0.00
0.00
2130112
农业行业业务管理
4.00
0.00
4.00
0.00
0.00
0.00
2130119
防灾救灾
10.00
0.00
10.00
0.00
0.00
0.00
2130124
农业组织化与产业化经营
27.90
0.00
27.90
0.00
0.00
0.00
2130125
农产品加工与促销
392.28
0.00
392.28
0.00
0.00
0.00
2130135
农业资源保护修复与利用
66.08
0.00
66.08
0.00
0.00
0.00
2130199
其他农业支出
73.30
0.00
73.30
0.00
0.00
0.00
21305
扶贫
5.00
0.00
5.00
0.00
0.00
0.00
2130599
其他扶贫支出
5.00
0.00
5.00
0.00
0.00
0.00
21399
其他农林水支出
50.00
0.00
50.00
0.00
0.00
0.00
2139999
其他农林水支出
50.00
0.00
50.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
170.76
170.76
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
170.76
170.76
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
170.76
170.76
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
四、财政拨款收入支出决算总表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开04表
部门:安庆市农业委员会
 
 
 
 
 
 
金额单位:万元
收     入
支     出
项目
行次
金额
项目
行次
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
6,033.01
一、一般公共服务支出
32
8.80
8.80
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
33
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
34
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
35
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
36
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
37
15.01
15.01
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
38
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
39
846.60
846.60
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
40
200.57
200.57
0.00
10
十、节能环保支出
41
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
42
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
43
4,791.27
4,791.27
0.00
13
十三、交通运输支出
44
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
45
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
46
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
47
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
48
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
49
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
50
170.76
170.76
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
51
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
52
0.00
0.00
0.00
22
二十二、债务还本支出
53
0.00
0.00
0.00
23
二十三、债务付息支出
54
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
24
6,033.01
本年支出合计
55
6,033.01
6,033.01
0.00
年初财政拨款结转和结余
25
4.76
年末财政拨款结转和结余
56
4.76
4.76
0.00
一、一般公共预算财政拨款
26
4.76
57
二、政府性基金预算财政拨款
27
0.00
58
28
59
总计
29
6,037.77
总计
60
6,037.77
6,037.77
0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 
 
 
 
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开05表
部门:安庆市农业委员
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
金额单位:万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
项目支出结转
项目支出结余
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合计
4.76
4.76
0.00
6,033.01
4,092.03
1,940.98
6,033.01
4,092.03
1,940.98
4.76
4.76
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
0.00
0.00
0.00
8.80
7.00
1.80
8.80
7.00
1.80
0.00
0.00
0.00
0.00
20110
人力资源事务
0.00
0.00
0.00
1.80
0.00
1.80
1.80
0.00
1.80
0.00
0.00
0.00
0.00
2011004
政府特殊津贴
0.00
0.00
0.00
1.80
0.00
1.80
1.80
0.00
1.80
0.00
0.00
0.00
0.00
20132
组织事务
0.00
0.00
0.00
7.00
7.00
0.00
7.00
7.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013202
一般行政管理事务
0.00
0.00
0.00
7.00
7.00
0.00
7.00
7.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
206
科学技术支出
0.00
0.00
0.00
15.01
0.00
15.01
15.01
0.00
15.01
0.00
0.00
0.00
0.00
20604
技术研究与开发
0.00
0.00
0.00
15.01
0.00
15.01
15.01
0.00
15.01
0.00
0.00
0.00
0.00
2060403
产业技术研究与开发
0.00
0.00
0.00
15.01
0.00
15.01
15.01
0.00
15.01
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
0.00
0.00
0.00
846.60
846.60
0.00
846.60
846.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
0.00
0.00
0.00
777.91
777.91
0.00
777.91
777.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
0.00
0.00
0.00
459.77
459.77
0.00
459.77
459.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
0.00
0.00
0.00
33.09
33.09
0.00
33.09
33.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
0.00
0.00
0.00
285.05
285.05
0.00
285.05
285.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20808
抚恤
0.00
0.00
0.00
68.69
68.69
0.00
68.69
68.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080801
死亡抚恤
0.00
0.00
0.00
68.69
68.69
0.00
68.69
68.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
0.00
0.00
0.00
200.57
168.57
32.00
200.57
168.57
32.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21001
医疗卫生与计划生育管理事务
0.00
0.00
0.00
7.13
7.13
0.00
7.13
7.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100101
行政运行
0.00
0.00
0.00
7.13
7.13
0.00
7.13
7.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21010
食品和药品监督管理事务
0.00
0.00
0.00
35.00
3.00
32.00
35.00
3.00
32.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101016
食品安全事务
0.00
0.00
0.00
35.00
3.00
32.00
35.00
3.00
32.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗★
0.00
0.00
0.00
158.44
158.44
0.00
158.44
158.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗★
0.00
0.00
0.00
96.95
96.95
0.00
96.95
96.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗★
0.00
0.00
0.00
61.49
61.49
0.00
61.49
61.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
4.76
4.76
0.00
4,791.27
2,899.10
1,892.17
4,791.27
2,899.10
1,892.17
4.76
4.76
0.00
0.00
21301
农业
4.76
4.76
0.00
4,736.27
2,899.10
1,837.17
4,736.27
2,899.10
1,837.17
4.76
4.76
0.00
0.00
2130101
行政运行
4.76
4.76
0.00
1,110.13
1,087.13
23.00
1,110.13
1,087.13
23.00
4.76
4.76
0.00
0.00
2130102
一般行政管理事务
0.00
0.00
0.00
18.00
0.00
18.00
18.00
0.00
18.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130104
事业运行
0.00
0.00
0.00
1,931.47
1,811.97
119.50
1,931.47
1,811.97
119.50
0.00
0.00
0.00
0.00
2130106
科技转化与推广服务
0.00
0.00
0.00
475.20
0.00
475.20
475.20
0.00
475.20
0.00
0.00
0.00
0.00
2130108
病虫害控制
0.00
0.00
0.00
388.89
0.00
388.89
388.89
0.00
388.89
0.00
0.00
0.00
0.00
2130109
农产品质量安全
0.00
0.00
0.00
193.06
0.00
193.06
193.06
0.00
193.06
0.00
0.00
0.00
0.00
2130110
执法监管
0.00
0.00
0.00
45.96
0.00
45.96
45.96
0.00
45.96
0.00
0.00
0.00
0.00
2130112
农业行业业务管理
0.00
0.00
0.00
4.00
0.00
4.00
4.00
0.00
4.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130119
防灾救灾
0.00
0.00
0.00
10.00
0.00
10.00
10.00
0.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130124
农业组织化与产业化经营
0.00
0.00
0.00
27.90
0.00
27.90
27.90
0.00
27.90
0.00
0.00
0.00
0.00
2130125
农产品加工与促销
0.00
0.00
0.00
392.28
0.00
392.28
392.28
0.00
392.28
0.00
0.00
0.00
0.00
2130135
农业资源保护修复与利用
0.00
0.00
0.00
66.08
0.00
66.08
66.08
0.00
66.08
0.00
0.00
0.00
0.00
2130199
其他农业支出
0.00
0.00
0.00
73.30
0.00
73.30
73.30
0.00
73.30
0.00
0.00
0.00
0.00
21305
扶贫
0.00
0.00
0.00
5.00
0.00
5.00
5.00
0.00
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130599
其他扶贫支出
0.00
0.00
0.00
5.00
0.00
5.00
5.00
0.00
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21399
其他农林水支出
0.00
0.00
0.00
50.00
0.00
50.00
50.00
0.00
50.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2139999
其他农林水支出
0.00
0.00
0.00
50.00
0.00
50.00
50.00
0.00
50.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
0.00
0.00
0.00
170.76
170.76
0.00
170.76
170.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
0.00
0.00
0.00
170.76
170.76
0.00
170.76
170.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
0.00
0.00
0.00
170.76
170.76
0.00
170.76
170.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开06表
部门:安庆市农业委员会
 
 
 
 
 
 
金额单位:万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
2,823.70
302
商品和服务支出
242.56
310
其他资本性支出
12.56
30101
基本工资
985.85
30201
办公费
27.65
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
334.70
30202
印刷费
3.51
31002
办公设备购置
0.34
30103
奖金
709.03
30203
咨询费
0.10
31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
110.01
30204
手续费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
12.11
30205
水费
0.71
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
153.99
30206
电费
10.03
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
286.12
30207
邮电费
12.26
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
231.88
30209
物业管理费
9.19
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
1,013.21
30211
差旅费
34.65
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
63.30
30212
因公出国(境)费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
505.39
30213
维修(护)费
4.59
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职(役)费
0.00
30214
租赁费
0.50
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
68.69
30215
会议费
14.86
31020
产权参股
0.00
30305
生活补助
8.25
30216
培训费
9.55
31099
其他资本性支出
12.22
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
38.40
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
74.32
30218
专用材料费
0.81
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
0.93
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
7.50
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
249.92
30227
委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
0.09
30228
工会经费
23.36
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
0.00
30229
福利费
0.76
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
18.02
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
9.64
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
42.31
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
16.47
人员经费合计
3,836.91
公用经费合计
255.12
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 
 
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
公开07表
部门:安庆市农业委员会
 
 
 
 
金额单位:万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称(项目)
 
 
小计
基本支出  
项目支出
 
合计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 说明:安庆市农业委员会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
 
 
 
 
 
 


第三部分   2017年度部门决算说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计6276.32万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计6276.32万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加了117万元,增加1.90%。主要原因市2017年市财政分别追加下达市农委及委属单位2016年绩效考核奖金和2017文明城市创建奖金。
二、收入决算情况说明
2017年收入合计6226.31万元,来源于财政拨款收入6033.01万元,占96.90%;上级补助收入122.34万元,占1.96%;事业收入48.84万元,占0.78%;其他收入22.12万元,占0.36%。
三、支出决算情况说明
2017年支出合计6226.31万元,其中:基本支出4198.07万元,占67.42%;项目支出2028.24万元,占32.58%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计6276.32万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计6276.32万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加117万元,增长1.90%,主要原因市2017年市财政分别追加下达市农委及委属单位2016年绩效考核奖金和2017文明城市创建奖金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款收入6033.31万元,占本年收入的96.90%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加24.4万元,增长0.41%。主要原因市2017年市财政分别追加下达市农委及委属单位2016年绩效考核奖金和2017文明城市创建奖金。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出6033.31万元,占本年支出的96.9%。与2016年相比,财政拨款支出增加19.94万元,增长0.33%。主要原因市2017年市财政分别追加下达市农委及委属单位2016年绩效考核奖金和2017文明城市创建奖金。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出6033.31万元,主要用于以下方面: “一般公共服务支出”8.8万元,占0.15%;“科学技术”15.01万元,占0.25%;“社会保障和就业”846.6万元,占14.03%;“医疗卫生与计划生育”200.57万元,占3.32%; “农林水支出”4791.27万元,占79.42%; “住房保障支出”170.76万元,占2.83%。
(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3282.69万元,支出决算数为6033.31万元,完成年初预算的183.79%。决算数大于预算数的主要原因:一是2017年全市行政事业单位职工(含离退休)发放城市文明建设奖金人员经费增加;二是省财政提前下达市畜牧局中央财政动物疫病防控经费;三是省财政、市财政分别追加下达市农委(包括委属单位)、市园艺场、皖河农场专项资金,经市农委账户拨付,往来款增加;四是市农委承办了省政府和市政府组织的北京、上海、合肥等地的“五大”农产品展示交易会,增加了农展预算。
1、一般公共服务  组织事务  一般行政管理事务
年初无预算,决算8.8万元。决算数大于预算数主要原因是市财政追加安排的市农委机关本级新疆挂职干部工作经费。
2、 科学技术   技术研究与开发   产业技术研究与开发
年初无预算,决算15.01万元。决算数大于预算数主要原因是2017年中央财政追加安排的市农科(国家茶叶安庆试验站)茶叶专项经费。
3、社会保障和就业  行政事业单位离退休  归口管理的行政单位离退休   
年初预算512.16万元,决算459.77万元,完成年初预算的89.77%。决算数小于预算数主要原因是2017年11-12月行政单位退休职工工资由单位统发改为社保统发以及离退休职工死亡。
4、社会保障和就业   行政事业单位离退休    事业单位离退休    
年初预算40万元,决算33.09万元,完成年初预算的100.33%。决算数大于预算数主要原因是部分职工工资提标,养老保险缴费增加。
5、社会保障和就业   行政事业单位离退休      机关事业单位基本养老保险缴费支出
年初预算276.14万元,决算285.05万元,完成年初预算的103.233%。决算数大于预算数主要原因是职工工资提标,养老保险缴费增加。
6、社会保障和就业   抚恤   死亡抚恤
抚恤:年初无预算,决算68.69万元。决算数大于预算数主要原因是离退休职工死亡,增加了抚恤金。
7、医疗卫生与计划生育   医疗卫生与计划生育管理事务  行政运行
年初预算 7.15 万元,决算7.13万元,决算数与预算数基本持平。
8、医疗卫生与计划生育   食品和药品监督管理实务   食品安全事务
年初无预算,决算35万元。决算数大于预算数主要原因:安庆市食品安全委员会(市财政)追加市农委机关本级、市种植业局、市畜牧局、市种子站(农产品质量检测中心)、市农委渔业局农产品质量安全监督和监测工作经费,主要用于农产品、畜禽产品、水产品质量安全监督和监测工作方面的支出。
9、医疗卫生与计划生育   行政事业单位医疗   行政单位医疗
年初预算92.7万元,决算96.95万元,完成年初预算的104.58%。决算数大于预算数主要原因是农委机关本级离休干部住院增多,追加了医疗费。
10、医疗卫生与计划生育   行政事业单位医疗   事业单位医疗
年初预算61.42万元,决算61.49万元,决算数与预算数基本持平。
11、农林水支出  农业   行政运行
年初预算783.56万元,决算1110.13万元,完成年初预算的141.68%。决算数大于预算数主要原因是主要原因市2017年市财政分别追加下达市农委及委属单位2016年绩效考核奖金和2017文明城市创建奖金。
12、农林水支出  农业   一般行政事务管理
年初无预算,决算18万元。市财政追加安排市农委机关本级土地确权办证(测量复核)、民生工程绩效评价专项资金。
13、农林水支出  农业   事业运行
年初预算1207.41万元,决算1931.47万元,完成年初预算的159.97%。决算数大于预算数主要原因是主要原因市2017年市财政分别追加下达市农委及委属单位2016年绩效考核奖金和2017文明城市创建奖金。
14、农林水支出  农业   科技转化与推广服务
年初预算29万元,决算475.20万元,完成年初预算的1638.62%。决算数大于预算数主要原因是省财政追加市农委新型农民培训、市农委渔业局稻渔综合种养、市畜牧局动物疫苗经费(上年结转)、市种植业局、市种子站科技推广等专项资金。
15、农林水支出  农业   病虫害控制
年初预算44万元,决算388.89万元,完成年初预算的883.84%。决算数大于预算数主要原因是省财政追加市畜牧局全市动物防疫专项资金(拨付到县区)。
16、农林水支出  农业   农产品质量安全
年初预算14万元,决算193.06万元,完成年初预算的1379%。决算数大于预算数主要原因是省财政追加市农委“三品一标”民生工程专项资金(拨付到县区)。
17、农林水支出  农业   执法监管
年初预算45.96万元,决算45.96万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平
18、农林水支出  农业   农业行业业务管理
年初预算4万元,决算4万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
19、农林水支出  农业   防灾救灾
年初无预算,决算10万元。决算数大于预算数主要原因是省财政追加市农科所、市园艺场抗旱救灾专项资金。
20、农林水支出  农业   农业组织化与产业化经营
年初预算14万元,决算27.9万元,完成年初预算的201.89%。决算数大于预算数主要原因是省财政追加市农委新型经营主体培育专项资金。
21、农林水支出  农业   农产品加工与促销
年初无预算,决算392.28万元。决算数大于预算数主要原因是市农委承办了省政府和市政府组织的北京、上海、合肥等地的“五大”农产品展示交易会,市财政增加了农展预算。
22、农林水支出  农业   农业资源保护修复与利用
年初预算32.73万元,决算66.08万元,完成年初预算的201.89%。决算数大于预算数主要原因是市财政追加市农委农作物秸秆禁烧及综合利用工作经费。
23、农林水支出  农业   其他农业支出
年初预算7.7万元,决算73.3万元,完成年初预算的951.95%。决算数大于预算数主要原因:省财政追加市园艺场农民(农工)减负资金、公益事业发展项目资金和市财政追加皖河农场2016年度现代农业奖补资金(两项资金都通过市农委账户拨付)
24、农林水支出  扶贫   其他扶贫支出
年初无预算,决算35万元。决算数大于预算数主要原因是市财政追加安排市农委扶贫专项工作经费。
25、农林水支出     其他农林水支出   其他农林水支出
年初无预算,决算50万元。决算数大于预算数主要原因是省财政追加市农委“三品一标”民生工程专项资金(上年度结转,拨付到县区)。
26、住房保障支出   住房改革   住房公积金
年初预算170.76万元,决算170.76万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出3836.91万元,其中人员经费2823.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费255.12万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2017 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 0.00 万元,本年支出 0.00 万元,年末结转和结余 0.00 万元。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2017年度,安庆市农业委员会机关运行经费255.12万元,比2016年增加102.38万元,增长67.03%,增长的原因:一是2017年农委全年实施新的差旅费管理办法,住宿标准、补助标准提高,增加差旅费开支;二是添置电脑、执法仪、办公桌椅等办公设备;三是按照市里统一部署参加工会活动,增加了开支;四是公车改革后,单位车辆减少,平台租车费用增加;四是行政单位年度在职人员增加。运行费用主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务;
(二)政府采购情况
2017年度安庆市农业委员会政府采购支出总额228.30万元,其中:政府采购货物支出154.50万元、政府采购服务支出73.80万元。授予中小企业采购合同金额228.30万元,占政府采购支出总额 100%,其中授予小微企业合同金额73.80万元,占政府采购支出总额 32.33%,
(三)国有资产占有使用情况
截止到2017年12月31日,安庆市农业委员会共有车辆15辆(账目报表数字,车改后部分车辆上交,但未履行手续没有销户,实际车辆保有量7部)。其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、特种专业技术用车2辆;没有单价50万以上通用设备,没有单位价值100万以上的专用设备。
  (四)预算绩效管理工作开展情况
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,安庆市农业委员会委组织对 2017 年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评,共12 个项目,涉及资金 1409.89 万元,占项目预算总额 的 69.51%。评价结果显示,项目立项符合单位职责和相关规定, 绩效目标合理,项目综合绩效评价为良好,达到年初设定的绩 效目标。
 2.部门决算中项目绩效自评结果
项目评价结果显示市农委项目立项符合单位工作职责和项目建设的相关规定, 设计的绩效目标合理,项目综合绩效评价为良好,达到年初设定的工作任务和绩效目标。
3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果
安庆市农业委员会委托第三方机 构,组织对 2017 年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评,共2 个项目,涉及资金 509.89 万元,占项目预算总额 的 25.14%。评价结果显示,项目立项符合单位职责和相关规定, 绩效目标合理,项目综合绩效评价为“优”,达到年初设定的绩 效目标。
第四部分    名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任