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安庆市农业委员会2019年部门预算

发布日期:2019-02-15 18:07:39 作者:委财务科  来源:安庆市政府办公室  阅读: 次 字体:[ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]
安庆市农业委员会2019年部门预算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019年2月
 
 
 
 
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门单位构成情况
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.安庆市农业委员会2019年财政拨款收支预算总表
2.安庆市农业委员会2019年一般公共预算支出表
3.安庆市农业委员会2019年一般公共预算基本支出
4.安庆市农业委员会安庆市农业委员会2019年政府性基金预算支出
5.安庆市农业委员会2019年国有资本经营预算支出
6.安庆市农业委员会2019年收支总表
7.安庆市农业委员会2019年收入总表
8.安庆市农业委员会2019年支出总表
9.安庆市农业委员会2019年政府采购支出表
10.安庆市农业委员会2019年政府购买服务支出表
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算财政拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算财政拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  部门概况
 
一、主要职责:
  1.执行国家、省农业农村经济发展的法律法规、方针政策;组织全市农业农村经济政策调查研究;拟订农业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度发展计划,经批准后组织实施;参与涉农的财政、税收、价格、金融保险、进出口等政策拟订。
  2.深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理;指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理;指导农业社会化服务体系和农村集体经济组织建设;指导扶持农民专业合作社和农产品行业协会等农村合作经济组织建设与发展。
  3.主要农产品生产,组织落实促进主要农产品生产发展的政策措施;会同有关部门指导农业标准化、规模化生产;引导农业产业结构、农村经济结构的调整;提出农业农村经济发展的财政资金安排意见;按规定权限审核、核准农业固定资产投资项目;拟订农业开发规划,配合有关部门组织实施农业综合开发。
   4.农业产业化经营和促进农产品加工业发展规划及政策措施,经批准后实施;指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设;拟订大宗农产品市场体系建设规划,经批准后组织实施;提出大宗农产品市场流通的政策措施,培育、保护和发展农产品品牌;协调指导特色农产品开发;组织实施菜篮子工程。
  5.农业科技推广的规划、计划和政策措施;组织实施科教兴农战略,承担农科教统筹协调工作;管理推广农业科技成果;承担农业专业人才队伍和农村实用人才队伍建设有关工作;指导农业职业教育和农业职业技能开发工作;组织协调农业专业技术人员的继续教育和农民技术培训工作。
  6.农产品质量安全监管的责任。参与拟订地方农业生产技术标准;指导农产品质量认证管理,监测并发布有关农产品质量安全信息;指导农业检验检测体系建设;管理农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行和农产品价格动态,开展相关农业统计工作;负责农业信息体系建设,指导农业信息服务工作。
  7.协调农业生产资料市场体系建设;组织协调生产和进口种子、农药、兽药(鱼药)、饲料、饲料添加剂、肥料等农业投入品质量的监测和依法监管工作;承担农业防灾减灾工作,监测、发布农业灾情;组织救灾种子储备,提出农业生产救灾资金、劬资安排意见,做好紧急救灾和灾后农业生产恢复工作。
  8.农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控,监测疫情并组织扑灭;协调农业生物物种资源和动植物新品种的保护管理工作;组织协调动植物的防疫、内检工作;负责兽医医政和渔政、渔港、渔船的监管工作。
  9.全市农业对外合作交流和国外智力引进工作;参与农业对外贸易和援助工作;组织指导农业利用外资项目的实施,推动农业对外开放。
  10.实施农业生态建设规划,组织指导农业面源污染治理,指导农业生态环境建设,促进生态农业和循环农业的发展;拟订耕地及基本农田质量保护与改良措施并指导实施,依法管理耕地质量;指导渔业水域的开发利用,组织保护水生野生动植物工作;指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农村节能减排工作。
11.承担农业农村经济的综合协调工作,指导新农村建设和现代农业发展,指导农业机械化发展和农机安全监理工作。
12.承办市委、市政府交办的其他事项。
机构改革情况:根据《中共安庆市委、安庆市人民政府关于市级机构改革的实施意见》(庆发【2019】1号)精神,在原市农业委员会基础上组建市农业农村局,不再保留市农业委员会。
 
二、部门预算单位构成
2019年度部门预算包括市农业委员会机关本级和二级预算单位,纳入部门预算编制范围的单位共11个,具体情况见下表。
序号
单位名称
1
市农业委员会本级
2
市农委渔业局
3
市农村能源办公室
4
市种植业管理局
5
市畜牧兽医局
6
市家禽家畜检疫站
7
市农业机械管理局
8
市种子监督管理站
9
市农业科学研究所
10
市泊湖渔政监督管理站
11
市水产技术推广站
三、2019年度主要工作任务
2019年,市农委将认真贯彻《中共中央、国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》(中发[2019]1号),以实施乡村振兴战略为总抓手,以推进农业供给侧结构性改革为主线,以增加农民收入为目标,坚持质量兴农、绿色兴农、人才兴农,大力发展新主体、新产业、新业态,加快农业农村现代化步伐,着力构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系、服务体系,努力实现农业产值增长4%,农民收入增长9%目标,为决胜全面建成小康社会,实现市委市政府“456”总体部署提供有力支撑。
(一)精心编制乡村振兴规划
坚持规划引领。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”二十字总要求,编制完成安庆市乡村振兴发展规划。坚持先策划再规划,结合“三步走”路线图和时间表,对我市实施乡村振兴战略作出系统规划。在深入研究、充分论证的基础上,编制完成安庆市乡村振兴规划(2018-2022年),明确乡村振兴战略实施第一个五年内我市农业农村发展的基本思路、指导原则、重要任务和重大举措。
(二)着力推动产业兴旺
1.实施“特色产业壮大工程”。一产上,着力发展四大特色产业。扩大蓝莓、油茶、瓜蒌、茶叶种植。2019年,全市计划新增蓝莓面积2万亩,油茶面积5.1万亩,瓜蒌面积8000亩,茶叶面积1万亩。二产上,大力发展农产品加工业。着力推进怀宁蓝莓、潜山瓜蒌、宿松油茶、岳西茶叶、望江粮油、太湖畜禽、桐城羽绒、宜秀食品等特色农产品加工“首位产业”发展。三产上,深入推动融合发展。深入推进市级“三产融合”试点项目,大力发展休闲农业及乡村旅游业,争创省级以上休闲农业示范园区(基地)2个;积极发展“一村一品”,全年建设“一村一品”示范村(镇)30个以上。
2.实施“龙头企业振兴工程”。进一步落实现代农业奖补政策,加大农业招商引资力度,着力招大引强、扶优扶强,力争引进投资亿元以上的外来企业2家,新增亿元以上产值农业产业化龙头企业15家、现代农业产业化联合体7家。支持旺旺食品做大做强,力争产值达20亿元。全力支持宇顺高科尽快上市。积极扶持怀宁美林、宿松龙城、潜山传文、岳西翠兰等公司做大做强,着力培育蓝莓、油茶、瓜蒌、茶叶等骨干公司,加快安庆城区生猪标准化屠宰场建设。
3.实施“乡村活力激发工程”。深化农村“三变”改革,力争2019年完成300个村的改革任务,全市累计完成537个,占全市行政村比例37%以上。加快推进农村集体产权制度改革, 2019年力争完成420个行政村改革任务。着力培育新型经营主体和服务主体,新增家庭农场500家,创建市级示范家庭农场60家,争创省级示范家庭农场20家,争创省级以上示范合作社10家。培育新型职业农民4000人以上。推进品牌整合提升,大力发展“三品一标”农产品,全年新认证110个,全市“三品一标”农产品覆盖率达51%;加大农产品品牌整合提升力度,力争岳西翠兰、潜山瓜蒌、怀宁蓝莓等区域公用品牌使用覆盖率提高到55%。加快现代农业园区发展,积极推进怀宁省级现代农业产业园建设,争创国家级产业园。
4.实施重点项目带动工程。以项目建设为载体,带动产业转型提升。一是继续推进高标准农田建设项目。2019年全市建设高标准农田23万亩。二是在怀宁县实施农业农村部财政部黄墩镇农业产业强镇示范建设项目。三是在潜山县实施部级三产融合发展先导区项目和特色产业(瓜蒌)优势区项目。四是在望江县实施农作物秸秆综合利用示范县项目。五是在太湖县继续实施畜禽废弃物资源化利用整县推进项目。六是在潜山、太湖、望江3县(市)实施“特色产业+科技+金融”试点县项目。七是加快安庆城区生猪机械化屠宰场建设,力争早日建成投产。
(三)努力推进农村人居环境整治
1.深入学习浙江“千万工程”经验,扎实推进农村人居环境整治活动。深入学习领会习近平生态文明思想和关于改善农村人居环境的系列重要指示精神,落实李克强总理批示要求,全面学习浙江“千村示范、万村整治”工程经验,加强舆论引导和宣传,进一步增强抓好工作的责任感紧迫感。认真贯彻落实安徽省农村人居环境整治三年行动方案,积极实施省人居环境整治“315”任务示范创建计划,推进全市农村人居环境整治。
2.持续推进农村环境“三大革命”。持续推进县域生活垃圾处理设施建设,巩固所有县(市、区)城乡环卫一体化成果,完成39900户自然村常住农户旱厕改造。加强污水综合整治,建成31个乡镇政府驻地污水处理设施。
3.深入开展“五清一改”行动。在开展农村环境“三大革命”的基础上,积极落实农业农村部提出的清洁家园行动,广泛发动群众开展“五清一改”,即清理农村黑臭水体,清理农业生产废弃物,清理无功能建筑,清理乱搭乱建,清理废旧广告牌,改变群众不良习惯。
4.全面加快美丽乡村建设。以省级和市县级“中心村”建设为重点,全面推进美丽乡村建设。坚持规划引领,加强村庄规划管理。加大资金投入,盘活土地资源。推进“四好农村路”和建筑风貌建设,坚持抓点带面、点面结合,打造一批特色鲜明的中心村。
(四)着力抓好农业生态环境保护
1.推进安庆江豚保护区规范升级。加快完成234艘渔船的减船退渔工作,确保2019年底前,实现长江安庆段全部492艘渔船减船退渔和全面禁捕目标,积极申报安庆省级江豚自然保护区。
2.围绕“减存量”行动,抓好秸秆禁烧和综合利用。确保全市秸秆综合利用率达90%。
3.围绕“关污源”行动,抓好农业面源污染治理。深入实施化肥、农药使用量“零增长”行动。开展水肥一体化、秸秆还田、绿肥种植、果菜茶有机肥替代化肥行动,实施沿江“1515”工程和华阳河湖群种植业面源污染治理。在“1515”工程实施上,着力构筑1公里、5公里、15公里“三道防线”,推行减肥减药增效技术,确保化肥年使用量零增长、化学农药年使用量负增长,实现“水清岸绿”目标。贯彻落实《安庆市畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案》要求着力推进畜禽养殖废弃物资源化利用工作。2019年全市畜禽粪污综合利用率达到75%以上,畜禽规模养殖场(小区)粪污处理设施装备配套率达到86%以上。
(五)着力抓好“大棚房”问题专项清理整治、非洲猪瘟防控、农村假冒伪劣食品整治等其它重点工作。
第二部分 2019年部门预算表
 
 
部门公开表1
 
安庆市农业委员会2019年财政拨款收支总表
 
 
 
 
单位:万元
 
 
 
收入
支出
 
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算
 
1、一般公共服务支出
 
2、外交支出
 
3、国防支出
 
4、公共安全支出
 
(一)一般公共预算拨款
3623.60
5、教育支出
 
6、科学技术支出
 
    国库管理非税收入
179.24
7、文化旅游体育与传媒支出
 
(二)政府性基金预算拨款
8、社会保障和就业支出
386.79
386.79
 
(三)国有资本经营预算拨款
9、社会保险基金支出
 
10、卫生健康支出
67.19
67.19
 
11、节能环保支出
 
12、城乡社区事务支出
 
13、农林水支出
3,008.67
3,008.67
 
14、交通运输支出
 
15、资源勘探信息等支出
 
16、商业服务业等支出
 
17、金融支出
 
18、自然资源海洋气象等事务
 
19、住房保障支出
160.95
160.95
 
20、粮油物资储备支出
 
21、预备费
 
22、国债还本付息支出
 
23、其他支出
 
24、转移性支出
 
25、援助其他地区支出
 
26、国有资本经营预算支出
 
 
本年收入小计
3,623.6000
本年支出小计
3,623.6000
3,623.6000
 
 
 上年结转
结转下年
 
  一般公共预算
  一般公共预算
 
  政府性基金预算
  政府性基金预算
 
  国有资本经营预算
  国有资本经营预算
 
 
收入总计
3,623.60
支出总计
3,623.60
3,623.60
 
 
 
部门公开表2
安庆市农业委员会2019年一般公共预算支出
 
 
单位:万元
 
功能分类科目
预算数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
合计
3,623.60
2,674.00
949.60
208
社会保障和就业支出
386.79
386.79
  20805
  行政事业单位离退休
386.79
386.79
    2080501
    归口管理的行政单位离退休
67.54
67.54
    2080505
    机关事业单位基本养老保险缴费支出
319.25
319.25
210
医疗卫生与计划生育支出
67.19
67.19
  21001
  医疗卫生与计划生育管理事务
5.83
5.83
    2100101
    行政运行(医疗卫生管理事务)
5.83
5.83
  21011
  行政事业单位医疗
61.36
61.36
    2101101
    行政单位医疗
41.14
41.14
    2101102
    事业单位医疗
20.22
20.22
213
农林水支出
3,008.67
2,059.07
949.60
  21301
  农业
3,008.67
2,059.07
949.60
    2130101
    行政运行(农业)
665.02
665.02
    2130102
    一般行政管理事务(农业)
173.64
25.74
147.90
    2130103
    机关服务(农业)
36.39
36.39
    2130104
    事业运行(农业)
1,331.92
1,331.92
    2130106
    科技转化与推广服务
25.00
25.00
    2130108
    病虫害控制
592.50
592.50
    2130109
    农产品质量安全
60.50
60.50
    2130110
    执法监管
88.00
88.00
    2130124
    农业组织化与产业化经营
8.00
8.00
    2130135
    农业资源保护修复与利用
8.00
8.00
    2130199
    其他农业支出
19.70
19.70
221
住房保障支出
160.95
160.95
  22102
  住房改革支出
160.95
160.95
    2210201
    住房公积金
160.95
160.95
 
 
 
 
 
 
 
部门公开表3
安庆市农业委员会2019年一般公共预算基本支出表
 
单位:万元
经济分类科目
预算数
科目编码
科目名称
合计
2,674.00
301
工资福利支出
2,111.75
  30101
  基本工资
869.02
  30102
  津贴补贴
321.13
  30103
  奖金
46.39
  30106
  伙食补助费
9.00
  30107
  绩效工资
173.69
  30108
  机关事业单位基本养老保险缴费
315.62
  30110
  职工基本医疗保险缴费
92.34
  30111
  公务员医疗补助缴费
26.56
  30112
  其他社会保障缴费
25.88
  30113
  住房公积金
160.95
  30199
  其他工资福利支出
71.17
302
商品和服务支出
371.00
  30201
  办公费
45.70
  30202
  印刷费
4.96
  30203
  咨询费
1.70
  30205
  水费
3.83
  30206
  电费
15.45
  30207
  邮电费
11.40
  30209
  物业管理费
13.90
  30211
  差旅费
26.14
  30213
  维修(护)费
10.50
  30214
  租赁费
0.50
  30215
  会议费
21.70
  30216
  培训费
12.18
  30217
  公务接待费
47.78
  30218
  专用材料费
21.00
  30226
  劳务费
7.16
  30227
  委托业务费
1.00
  30228
  工会经费
27.25
  30229
  福利费
0.85
  30231
  公务用车运行维护费
18.20
  30239
  其他交通费用
79.20
  30299
  其他商品和服务支出
0.60
303
对个人和家庭的补助
191.25
  30301
  离休费
66.92
  30305
  生活补助
8.14
  30307
  医疗费补助
26.05
  30309
  奖励金
0.64
  30399
  其他对个人和家庭的补助支出
89.50
 
  
 
 
 
部门公开表4
 
安庆市农业委员会2019年政府性基金预算支出表
 
 
 
单位:万元
 
科目编码
科目名称
本年政府性基金财政拨款支出
合计
基本支出
项目支出
 
备注:安庆市农业委员会没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。
 
 
 
 
 
                            
部门公开表5
 
安庆市农业委员会2019年国有资本经营预算支出
 
 
                                 
单位:万元
 
科目编码
科目名称
本年国有资本经营预算财政拨款支出
合计
基本支出
项目支出
 
备注:安庆市农业委员会没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。
 
 
                                                       部门公开表6
安庆市农业委员会2019年收支总表
 
 
 
                           单位:万元
 
收入
支出
 
项目
预算数
项目
预算数
 
一、一般公共预算拨款收入
3,623.60
1、一般公共服务支出
 
二、政府性基金预算拨款收入
2、外交支出
 
三、国有资本经营预算拨款收入
3、国防支出
 
四、纳入专户管理政府非税收入
4、公共安全支出
 
五、其他收入
5、教育支出
 
6、科学技术支出
 
7、文化旅游体育与传媒支出
 
8、社会保障和就业支出
386.79
 
9、社会保险基金支出
 
10、卫生健康支出
67.19
 
11、节能环保支出
 
12、城乡社区事务支出
 
13、农林水支出
3,008.67
 
14、交通运输支出
 
15、资源勘探信息等支出
 
16、商业服务业等支出
 
17、金融支出
 
18、自然资源海洋气象等事务
 
19、住房保障支出
160.95
 
20、粮油物资储备支出
 
21、预备费
 
22、国债还本付息支出
 
23、其他支出
 
24、转移性支出
 
25、援助其他地区支出
 
26、国有资本经营预算支出
 
 
 
本年收入合计
3,623.60
本年支出合计
3,623.60
 
上年结余收入
结转下年
 
  一般公共预算
  一般公共预算
 
  政府性基金预算
  政府性基金预算
 
  国有资本经营预算
  国有资本经营预算
 
  财政专户
  财政专户
 
  其他
  其他
 
 
收入总计
3,623.60
支出总计
3,623.60
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
                                                        部门公开表7
安庆市农业委员会2019年收入预算总表
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:万元
 
 
 
 
 
功能分类科目
合计
上年结转
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入
纳入专户管理的政府非税收入
其他收入
 
科目编码
科目名称
小计
事业收入
经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他
 
合计
3,623.60
3,623.60
 
208
社会保障和就业支出
386.79
386.79
 
  20805
  行政事业单位离退休
386.79
386.79
 
    2080501
    归口管理的行政单位离退休
67.54
67.54
 
    2080505
    机关事业单位基本养老保险缴费支出
319.25
319.25
 
210
医疗卫生与计划生育支出
67.19
67.19
 
  21001
  医疗卫生与计划生育管理事务
5.83
5.83
 
    2100101
    行政运行(医疗卫生管理事务)
5.83
5.83
 
  21011
  行政事业单位医疗
61.36
61.36
 
    2101101
    行政单位医疗
41.14
41.14
 
    2101102
    事业单位医疗
20.22
20.22
 
213
农林水支出
3,008.67
3,008.67
 
  21301
  农业
3,008.67
3,008.67
 
    2130101
    行政运行(农业)
665.02
665.02
 
    2130102
    一般行政管理事务(农业)
173.64
173.64
 
    2130103
    机关服务(农业)
36.39
36.39
 
    2130104
    事业运行(农业)
1,331.92
1,331.92
 
    2130106
    科技转化与推广服务
25.00
25.00
 
    2130108
    病虫害控制
592.50
592.50
 
    2130109
    农产品质量安全
60.50
60.50
 
    2130110
    执法监管
88.00
88.00
 
    2130124
    农业组织化与产业化经营
8.00
8.00
 
    2130135
    农业资源保护修复与利用
8.00
8.00
 
    2130199
    其他农业支出
19.70
19.70
 
221
住房保障支出
160.95
160.95
 
  22102
  住房改革支出
160.95
160.95
 
    2210201
    住房公积金
160.95
160.95
 
 
 
 
部门公开表8
2019年支出预算总表
 
 
 
 
 
 
单位:万元
 
 
功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
 
 
科目编码
科目名称
 
 
合计
3,623.60
2,674.00
949.60
 
 
208
社会保障和就业支出
386.79
386.79
 
 
  20805
  行政事业单位离退休
386.79
386.79
 
 
    2080501
    归口管理的行政单位离退休
67.54
67.54
 
 
    2080505
    机关事业单位基本养老保险缴费支出
319.25
319.25
 
 
210
医疗卫生与计划生育支出
67.19
67.19
 
 
  21001
  医疗卫生与计划生育管理事务
5.83
5.83
 
 
    2100101
    行政运行(医疗卫生管理事务)
5.83
5.83
 
 
  21011
  行政事业单位医疗
61.36
61.36
 
 
    2101101
    行政单位医疗
41.14
41.14
 
 
    2101102
    事业单位医疗
20.22
20.22
 
 
213
农林水支出
3,008.67
2,059.07
949.60
 
 
  21301
  农业
3,008.67
2,059.07
949.60
 
 
    2130101
    行政运行(农业)
665.02
665.02
 
 
    2130102
    一般行政管理事务(农业)
173.64
25.74
147.90
 
 
    2130103
    机关服务(农业)
36.39
36.39
 
 
    2130104
    事业运行(农业)
1,331.92
1,331.92
 
 
    2130106
    科技转化与推广服务
25.00
25.00
 
 
    2130108
    病虫害控制
592.50
592.50
 
 
    2130109
    农产品质量安全
60.50
60.50
 
 
    2130110
    执法监管
88.00
88.00
 
 
    2130124
    农业组织化与产业化经营
8.00
8.00
 
 
    2130135
    农业资源保护修复与利用
8.00
8.00
 
 
    2130199
    其他农业支出
19.70
19.70
 
 
221
住房保障支出
160.95
160.95
 
 
  22102
  住房改革支出
160.95
160.95
 
 
    2210201
    住房公积金
160.95
160.95
 
 
 
部门公开表9
 
 
安庆市2019年部门政府采购支出表
 
 
 
 
 
单位:万元
项目名称
总计
预算拨款安排
政府性基金预算
财政专户管理非税收入
其他收入
 
备注说:安庆市农业委员会2019年部门预算没有安排政府采购支出,故本表无数据。
 
 
部门公开表10
 
安庆市部门政府购买服务支出表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:万元
支出项目
购买方式
购买服务起始时间
购买服务截至时间
合计
一般公共预算
政府性基金预算
财政专户管理非税收入
其他收入
备注:安庆市农业委员会2019年部门预算没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。
 
 
 
第三部分  2019年部门预算情况说明
 
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
安庆市农业委员会2019年财政拨款收支预算3623.60万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款3623.60万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入3623.60万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出386.79万元,占10.68%;医疗卫生支出67.19万元,占1.85%;农林水事务支出3008.67万元,占83.03 %;住房保障支出160.95万元,占4.44%。
二、关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
(一)一般公共预算财政拨款规模变化情况。
安庆市农业委员会2019年一般公共预算财政拨款3623.60万元,比2018年增加666.298万元,增加22.53%,增加原因主要是委机关本级及属各单位工资标准提高(增资)、省财政提前下达市畜牧兽医局2019年动物疫苗(专用材料)采购资金567万元(安徽省财政厅《关于提前下达部分2019年中央财政动物防疫等补助资金的通知财农【2018】1372号
(二一般公共预算财政拨款结构情况。
社会保障和就业支出386.79万元,占10.68%;医疗卫生支出67.19万元,占1.85%;农林水事务支出3008.67万元,占83.03 %;住房保障支出160.95万元,占4.44%。
(三)一般公共预算财政拨款具体使用情况。
1.“社会保障和就业”2019年财政拨款预算386.79万元,比2018年财政拨款预算增加31.92万元,增加8.99%,增加原因主要是委机关本级及委属各单位工资标准提高(增资),各项社会保险缴费增加。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算67.54万元,主要用于离休职工工资及其配套福利支出;“机关事业单位基本养老保险支出”预算319.25万元,主要用于在职职工养老金及年金缴费。
2.“医疗卫生与计划生育支出”2019年财政拨款预算67.19万元,比2018年财政拨款预算减少42.84万元,减少38.93%,减少原因主要是委机关本级及委属各单位4名离休干部去世及10多名职工退休,行政医疗费用减少。其中:“医疗卫生行政管理” 预算5.83万元,主要事业单位检疫、化验等特殊岗位上卫生津贴;“行政单位医疗”预算41.44万元,主要委机关、参公事业单位在职职工医疗保险缴费;“事业单位医疗”预算20.22万元,主要用于事业单位在职职工医疗保险缴费。
3.“农林水事务” 2019年财政拨款预算3008.67万元,比2018年财政拨款预算增加665.35万元,增长28.39%,增长原因主要是行政机关和事业单位在职职工提高工资标准(增资)、省财政提前下达市畜牧兽医局2019年动物疫苗(专用材料)采购资金567万元(安徽省财政厅《关于提前下达部分2019年中央财政动物防疫等补助资金的通知财农【2018】1372号。其中:“行政运行(农业)”预算665.02万元,主要用于市农委本级、渔业局、农村能源办及所属参公单位正常运转的基本支出;“一般行政管理事务(农业)”预算173.64万元,主要用于委机关农业行业业务管理支出;“机关服务” 预算36.39万元,主要用于委机关管理与服务支出;“事业运行(农业)”预算1331.92万元,主要用于所属事业单位正常运转的基本支出;“科技转化与推广服务”预算25万元,主要用于科技转化与推广服务类项目的日常及专项业务支出;“病虫害控制”预算592万元,主要用于农作物病虫草害绿色防控和动物防疫疫苗专项业务支出;“农产品质量安全”预算60.5万元,主要用于农产品质量安全类项目的日常及专项业务支出;“执法监管”预算88万元,主要用于渔业执法监管的日常工作及运转维护; “农业组织化与产业化经营” 预算8万元,主要用于农民合作社、农业产业化龙头企业基地、质量标准认证工作经费;“农业资源保护修复与利用” 预算8万元,主要用于长江、泊湖渔业资源修复与保护;“其他农业支出”预算19.70万元,主要用于其他农业支出项目的日常工作等。
4.“住房保障支出”2018年财政拨款预算160.95万元,比2018年财政拨款预算增加11.86万元,增长7.95%,增长原因主要是在职职工工资提标,公积金缴存基数增加其中:“住房公积金”预算160.95万元,主要用于缴纳在职职工公积金。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
安庆市农业委员会2018年一般公共预算基本支出2674万元,其中:工资福利支出2111.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出371万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助89.5万元,主要包括:离休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。
四、关于2019年政府性基金预算财政拨款情况说明
安庆市农业委员会2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算财政拨款情况说明
安庆市农业委员会2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理的原则,安庆市农业委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。安庆市农业委员会2019年收支总预算3623.60万元,收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括:社会保障和就业支出医疗卫生支出农林水事务支出住房保障支出。
七、关于2019年收入预算情况说明
安庆市农业委员会2019年收入预算3623.60万元,其中:一般公共预算拨款收入3623.60万元,占100%,比2018年增加666.298万元,增长22.53%,增长原因主要是委机关本级及委属各单位工资标准提高(增资)、省财政提前下达市畜牧兽医局2019年动物疫苗(专用材料)采购资金567万元(安徽省财政厅《关于提前下达部分2019年中央财政动物防疫等补助资金的通知财农【2018】1372号
八、关于2019年支出预算情况说明
安庆市农业委员会2019年支出预算3623.60万元,比2018年预算增加566.29万元,增长18.52%,增加原因主要是省财政提前下达市畜牧兽医局2019年动物疫苗(专用材料)采购资金其中:基本支出2674万元,占73.79%,主要用于保障机构日常运转,完成农委工作任务;项目支出949.6万元,占26.21%,主要用于农业事业发展改革支出等。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
安庆市农业委员会2019年机关运行经费财政拨款预算1087.35万元比2018年增加601.37万元,增长123.74%,增长的主要原因省财政提前下达市畜牧兽医局2019年动物疫苗(专用材料)采购资金567万元(安徽省财政厅《关于提前下达部分2019年中央财政动物防疫等补助资金的通知财农【2018】1372号),疫苗采购由省农业农村厅统一组织实施,资金由市级结算
(二)政府采购情况
安庆市农业委员会2019年没有安排政府采购预算。
(三)国有资产占用使用情况。
截止2018年底,安庆市农业委员会各单位共有车辆7辆,其中:一般公务用车3辆,其他用车4辆(一般行政执法用车)。单位价值50万元以上的大型设备(渔政船)1台。
2019年部门预算安排公务用车购置费0万元,安排购置单位价值50万元以上大型设备购置费0万元。
(四)绩效目标设置情况。
安庆市农业委员会2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。
 
第四部分 名词解释
 
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
  
 
 
安庆市农业委员会
2019年2月15
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